Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 137/2012 pekáren. výrobky 29,57 s DPH 21.02.2012 Pekáreň Gros, s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 138/2012 ovocie, zelenina 20,00 s DPH Zml. o dod. OZ a výr. z nich z 10.10.2011 21.02.2012 HOOK s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Objednávka 15/2012 tlačivá pošt. poukážky 20,00 s DPH 22.02.2012 Slov. pošta ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 07.03.2012
Faktúra 142/2012 údržba budov ZŠ 98,00 s DPH O 10/2012 22.02.2012 Danihel Gabriel ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Objednávka 16/2012 Tonery 60,00 s DPH 22.02.2012 Fax Copy ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Faktúra 145/2012 telefónne služby 16,79 s DPH A 1708856 23.02.2012 ORANGE Slovensko, a.s. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 144/2012 vodné, stočné 223,01 s DPH 34/04 23.02.2012 Podtatr. vodár. prev. spol. a.s. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 143/2012 ovocie, zelenina 96,79 s DPH 3001024 23.02.2012 Ovozel Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 146/2012 pekáren. výrobky 3,86 s DPH 24.02.2012 Pekáreň Gros, s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 147/2012 chladený, mrazený tovar 90,90 s DPH 24.02.2012 HO PE FAMILY s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 148/2012 mliekár. výrobky 88,61 s DPH 7872/2002 24.02.2012 Tatranská mliekáreň, a.s. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 149/2012 pekáren. výrobky, potraviny 141,86 s DPH KZ o dod. tovaru z 02.09.2002 24.02.2012 Konzum M+M, J. Garčárová ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 150/2012 DHM - scener 84,90 s DPH O 17/2012 24.02.2012 ACOM PP s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Faktúra 151/2012 údržba budov MŠ - plast. okná 3 011,39 s DPH Zmluva o dielo č. 15520215 24.02.2012 PS Trade Slovakia, s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad 12.03.2012
Objednávka 17/2012 skener 85,00 s DPH 24.02.2012 ACOM PP s.r.o. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 18/2012 údržba budov 980,00 s DPH 24.02.2012 Šterbák Ján ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 21/2012 údržba budov 180,00 s DPH 27.02.2012 Šegas - Šebest Jozef ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 22/2012 údržbár. materiál 85,00 s DPH 27.02.2012 BYTOX ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 19/2012 čistiace prostr. 120,00 s DPH 27.02.2012 COOP Jednota ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
Objednávka 20/2012 oprava PC 50,00 s DPH 27.02.2012 Maj Tech ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad PhDr. Richard Bekess riaditeľ školy 08.03.2012
zobrazené záznamy: 41-60/686