Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Detský domov Poprad, Pavlovova 4375/11 ZŠ s MŠ A.V.Scherfla, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	155/2012	mliekár. výrobky	20,02	s DPH		KZ 6369/2002	29.02.2012	Tatranská mliekáreň, a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	158/2012	Tonery	57,31	s DPH	O 16/2012		29.02.2012	Fax Copy, a. s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	153/2012	mliekár. výrobky	10,01	s DPH		KZ 6369/2002	28.02.2012	Tatranská mliekáreň, a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	154/2012	mliekár. výrobky	97,13	s DPH		KZ 6369/2002	28.02.2012	Tatranská mliekáreň, a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Objednávka	23/2012	materiál. na údržbu	70,00	s DPH			27.02.2012	FAL Biroščák	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Faktúra	152/2012	údržba budov MŠ	84,00	s DPH	O 12/2012		27.02.2012	Šegas - Šebest Jozef	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Objednávka	21/2012	údržba budov	180,00	s DPH			27.02.2012	Šegas - Šebest Jozef	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Objednávka	22/2012	údržbár. materiál	85,00	s DPH			27.02.2012	BYTOX	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Objednávka	19/2012	čistiace prostr.	120,00	s DPH			27.02.2012	COOP Jednota	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Objednávka	20/2012	oprava PC	50,00	s DPH			27.02.2012	Maj Tech	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Faktúra	146/2012	pekáren. výrobky	3,86	s DPH			24.02.2012	Pekáreň Gros, s.r.o.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Objednávka	17/2012	skener	85,00	s DPH			24.02.2012	ACOM PP s.r.o.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Objednávka	18/2012	údržba budov	980,00	s DPH			24.02.2012	Šterbák Ján	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad	PhDr. Richard Bekess	riaditeľ školy		08.03.2012
	Faktúra	151/2012	údržba budov MŠ - plast. okná	3 011,39	s DPH		Zmluva o dielo č. 15520215	24.02.2012	PS Trade Slovakia, s.r.o.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	150/2012	DHM - scener	84,90	s DPH	O 17/2012		24.02.2012	ACOM PP s.r.o.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	149/2012	pekáren. výrobky, potraviny	141,86	s DPH		KZ o dod. tovaru z 02.09.2002	24.02.2012	Konzum M+M, J. Garčárová	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	148/2012	mliekár. výrobky	88,61	s DPH		7872/2002	24.02.2012	Tatranská mliekáreň, a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	147/2012	chladený, mrazený tovar	90,90	s DPH			24.02.2012	HO PE FAMILY s.r.o.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	145/2012	telefónne služby	16,79	s DPH		A 1708856	23.02.2012	ORANGE Slovensko, a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012
	Faktúra	144/2012	vodné, stočné	223,01	s DPH		34/04	23.02.2012	Podtatr. vodár. prev. spol. a.s.	ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad				12.03.2012

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 621-640/686